Nota fiscal de entrada

Para realizar o lançamento de nota fiscal de entrada, execute os passos abaixo:

Clique Menu Estoque - NF Entrada ou com as seguintes combinações de teclas ALT+E, depois Tecla N. Será apresentado a tela abaixo:

Ao abrir a tela , o usuário deverá clicar em Novo ou ALT+N. Na tela, deve ser inseridos os dados pertinentes à compra do produto com todos as informações preenchidas corretamente.

Após inserir todas as informações, clicar em Gravar ou utilizar as teclas ALT+G para salvar o registro.

Alterar Registro

Após clicar na guia Consulta, você irá encontrar a tela abaixo:

O usuário deverá escolher os critérios para realizar a pesquisa

Campo para pesquisa: Escolha em qual campo será realizada a pesquisa.

Modelo para pesquisa: O usuário deverá informar as condições para pesquisa.

Inicia com: O sistema irá apresentar os registros que iniciam com a informação digitada.

Termina com: O sistema irá apresentar os registros que finalizam com a informação digitada.

Contém: O sistema irá apresentar os registros que envolvem a informação digitada.

Exatamente: O sistema irá apresentar somente o registro da maneira como a descrição foi digitada.

Após escolher os critérios de pesquisa, o usuário deve informar no campo Dados a pesquisar as informações que deseja consultar. Depois clicar no botão Pesquisar ou na tecla de atalho ALT+P ou então F2 para ser apresentado todos os registros.

Após realizar a pesquisa, o usuário poderá realizar as seguintes operações:

Alterar: o usuário deverá clicar no botão Alterar ou utilizar tecla de atalho ALT+A.

Exibir: O usuário deverá selecionar um registro e clicar no botão Exibir ou utilizar tecla de atalho ALT+E, o sistema irá apresentar todas as informações cadastradas, sobre o cadastro escolhido.

Exibir todos: O usuário deverá selecionar um registro e clicar no botão Exibir todos ou utilizar tecla de atalho ALT+T, onde o sistema irá apresentar todos os registros cadastrados, sendo possível visualizá-los individualmente através dos ícones .

Ao lançar uma nota fiscal de entrada, poderá o usuário realizar as seguintes ações:

Inativar NF: cancelamento da nota fiscal, desde que a mesma não tenha sua mercadoria alterada antes deste processo. Ocorre nos casos em que há erros de informações na digitação da nota. A nota só pode ser inativada antes de ser processada ou caso seja estornada.

Lançar no contas a pagar: quando o débito é lançado no controle financeiro da empresa.

Estornar NF de entrada: quando depois de processar uma nota fiscal , o usuário percebe que a mesma contém algum erro. Neste caso, é realizado o estorno onde todo processo de lançamento de nota volta ao estado inicial podendo o usuário realizar a correção da mesma ou dependendo do caso, inativar.

Processar NF de entrada: ao processar uma nota de entrada, o estoque do produto aumenta. Dessa maneira, o estoque vai sendo sortido.

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